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2022年9月9日至9月23日,中共宿州市委审计委员会办公室、宿州市审计局派出审计组,对我单位原党组书记、局长王鹏同志任职期间的经济责任履行情况进行了审计。根据《宿州市政务服务管理局原党组书记、局长王鹏同志任期经济责任履行情况审计报告》(宿审委办责报〔2022〕4号)反馈的主要问题、处理意见和责任界定,市政务服务管理局党组高度重视,召开专题会议研究落实审计反馈意见,建立问题台账,提出整改措施,明确责任领导、责任部门、责任人和整改时限,进行了认真整改和落实。截至目前,审计组反馈的3个问题均已整改完成。
一、充分认识开展领导干部经济责任审计的重大意义
开展领导干部经济责任审计,是进一步贯彻落实《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》要求,加强经济责任审计法规制度建设、规范经济责任审计行为、促进经济责任审计工作科学发展的现实需要,对于增强领导干部依法履行经济责任意识、完善领导干部管理和监督机制、促进惩治和预防腐败体系建设具有重要意义。市政务服务管理局党组始终高度重视,严肃认真对待此项工作,安排专门人员作为联络员,认真准备所需资料,积极提供党组会议记录、财务收支报表、账簿、会计凭证等,给予密切配合,及时同审计组进行沟通,坚决执行审计决定,使审计工作得以顺利完成、审计决定得到认真贯彻执行。
二、整改落实情况
接《宿州市政务服务管理局原党组书记、局长王鹏同志任期经济责任履行情况审计报告》后,市政务服务管理局党组立即召开专题会议,逐项研究审计反馈问题,进行了扎实认真的整改。截至2022年11月,对审计中发现的3项主要问题,已全部整改到位。
1、关于“部分固定资产未计入固定资产卡片账”的整改落实情况:一是加强对财务人员的教育培训,强化岗位责任意识,切实提升财务人员的工作能力。二是现已将2018年2月购置屏风桌、会议室办公桌椅等固定资产2.82万元登记入账,确保固定资产账实相符。三是加强资产日常管理,做好资产建账、核算和登记工作,定期或不定期进行清查盘点,做到账表、账账、账卡、账实相符,保证资产报告数据的真实准确完整。
2、关于“办公设备未通过网上商城进行采购”的整改落实情况:一是认真学习贯彻《安徽省财政厅关于印发<安徽省政府集中采购目录及标准(2022年版)>的通知》《关于印发<宿州市公共资源交易目录(2021年版)>的通知》等文件精神,熟知政府集中采购范围。二是严格执行政府采购网上商城管理制度,对使用财政资金采购网上商城范围内的商品,均从徽采商城采购。
3、关于“工会经费支出不规范”的整改落实情况:一是及时进行工会换届。6月2日党组会议研究工会换届事宜,党组织同意工会换届,6月7日向市直机关工会上报《关于市政务服务管理局机关工会换届工作的请示》,6月17日市直机关工会下发《关于同意宿州市政务服务管理局机关工会换届的批复》,7月1日已召开工会会员代表大会完成工会换届选举。二是严格执行工会经费开支范围和标准,加大工会经费管理力度,规范工会记账凭证、财务报表等资料。
三、下一步加强审计整改的打算
一是加强党组对财务工作的领导。局党组主要负责人作为财务工作第一责任人,建立健全《党组议事规则》,严格履行“三重一大”事项决策程序,把财务工作作为加强党内廉政建设的重要内容来抓。
二是加大财务制度建设力度。修订完善了《财务报销制度》等财务管理制度,实现了制度建设的与时俱进,规范人财物管理权力的正确运行。单据报销必须有经手人、审核人、审批人三者签字,缺一不可,严格规范。
三是加强财务人员队伍建设。组织财务人员学习《会计法》《预算法》《会计基础工作规范实施细则》《政府会计准则》等财经法规,及时学习省市有关财务管理工作的文件,领会财务管理新要求,特别是要准确把握“三公”经费支出管理要求,加强公务接待费、会议费、差旅费等重点控制费用的管理。
今后,市政务服务管理局将在审计机关的精心指导下,深入学习国家有关法律法规,严格遵守财经纪律和财务制度,增强经济责任意识,实行科学民主决策,确保财务状况平稳良好运行,持续推动营商环境优化提升。