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一、宿州市教育体育局基本情况
市教体局是独立核算的、市财政一级预算单位,隶属于市政府工作部门,内设办公室、人事科等11个内设机构,下属体育中心、电教馆等8家非独立核算事业单位,部门预决算范围为局本级及安徽广播电视大学宿州分校、宿城一中、二中等10家单位。市教体局机关核定行政编制32名,2020年末实有27人,核定事业编制53名,2020年末实有32 人。
二、审计发现的主要问题
(一)市教体局本级存在的主要问题
1.预决算编制方面存在的问题
(1)应编未编政府采购预算。市教体局2020年初未按照有关规定,编制政府采购预算。
(2)项目支出预算不精准。市教体局2020年初安排的学校体育设施对外开放、校园足球发展扶持2个项目,当年均未实施。
(3)决算编制不准确。市教体局2020年决算报表收入总数与账面数不一致,主要系年末账务处理不及时造成。
2.预算执行方面存在的问题
(1)未严格按要求压减一般性支出。
(2)体育彩票公益金支出不规范。支出进度缓慢,体育赛事赛后监管缺失、劳务费发放方式不合规,劳务费滞留个人账户,公共体育设施移交管理不到位,购置运动服装无人员领取单。
(3)宿州市体育馆项目存在的问题。项目核算不准确,工程竣工结算不及时。
(4)公务支出公款消费方面存在的问题。差旅费支出不规范,公务接待费支出不规范。
(5)采购与验收职责未分离。
3.财务管理方面存在的其他问题
(1)应收未收房屋租金。
(2)往来款未按期清理。
4.信息系统等级保护未落实
市教体局自建的《宿州市中招管理和中考阅卷技术服务》平台,未按要求在当地进行信息系统的定级、备案、测评,信息系统及数据安全风险较大。
(二)下属单位存在的主要问题
1.公务员考试考点空调采购程序不合规
2.高考考点空调采购程序不合规
对于上述问题,宿州市审计局已依法出具审计报告,并要求市教体局按照相关规定认真进行整改。